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2017年度成都市园林绿化养护专项 绿化养护经费绩效评价报告

时间:2018-09-20      浏览次数:       来源:博天堂在线娱乐游戏平台 博天堂在线娱乐游戏平台      字号:[ ]

信息索引号 014008097/2018-00069 发文日期 2018-09-20 公开日期 2018-10-08
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 博天堂在线娱乐游戏平台 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门内部审核后公开
主题 城乡建设、环境保护--城乡建设(含住房) 体裁 报告
关键词 市政,公用事业,园林,决算 文件下载
内容概述 2017年度成都市园林绿化养护专项绿化养护经费绩效评价报告

2017年度成都市园林绿化养护专项

绿化养护经费绩效评价报告

(完整版)

 

 

评价机构:   常州金鼎会计师事务所有限公司

评价组负责人:   卫新                

评价时间:   2018年4-7月       


目   录

一、项目基本情况 1

(一)项目背景 1

(二)项目依据 2

(三)项目组织管理 2

(四)项目实施内容 3

(五)项目资金预算安排及执行情况 5

(六)项目绩效目标 6

二、评价组织与实施过程 6

(一)绩效评价思路 6

(二)评价的组织与职责分工 8

(三)评价的过程 9

(四)评价指标、权重和标准设计 9

三、评价结果及主要绩效指标状况 10

(一)业绩综合情况 10

(二)主要绩效指标分析 10

1.投入与管理类指标分析 10

2.产出类指标分析 12

3.效果类指标分析 13

四、主要成效 16

(一)全面完成景观绿化提升和整治目标任务,推进城市绿色发展 16

(二)强化监管,全年核减养护经费近70万元 17

(三)高度重视安全管理,严把安全生产关 17

五、主要问题 18

(一)制度体系不够健全,部分条款不合理、难操作 18

(二)多因素致少数绿地养护不到位,景观效果不理想 20

六、相关建议 21

(一)完善制度体系,优化相关管理办法 21

(二)多措并举,进一步提升绿地景观效果 22

附件: 23

 

2017年度成都市园林绿化养护专项

绿化养护经费绩效评价报告

 

受成都市财政局委托,常州金鼎会计师事务所有限公司依据《成都市财政局委托第三方机构参与财政绩效评价工作规程》等文件精神,以2017年度成都市园林绿化养护专项绿化养护经费为对象,对项目完成绩效进行了全面评价,以了解该专项资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效,总结项目管理经验,进一步提升专项资金使用效益和政府公共服务水平。现将本项资金绩效情况报告如下:

一、项目基本情况

(一)项目背景

绿化养护项目是个长期民生类项目,是政府应该承担的公共服务产品。城市绿地的养护是提升城市形象和人民生活环境的重要途径之一。俗话说“三分种植,七分养护”,这就强调了城市园林绿化工作中,养护管理的重要性。绿化养护管理严格说来,包括两方面的内容:一是“养护”,根据不同园林植物的生长需要、生长规律、生物特性及某些特定的要求,及时对园林植物采取如施肥、灌水、中耕除草、修剪、防治病虫害等园艺技术措施;另一方面是“管理”,如看管围护、绿地的清扫保洁等管理工作。搞好城市绿化养护需要充分认识其重要性,以科学的发展观为指导,贯彻生态、节约的理念,探索完善的管理模式。

为保障绿化养护工作的正常开展,市财政每年安排预算资金,以不断提升绿化养护工作质量与管理水平,促进市容管理常态化,提升城市管理现代化水平。

(二)项目依据

项目主要依据包括:《江苏省城市绿地养护等级标准》、《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》、《江苏省城市园林绿化养护管理计价定额》、《市政府办公室关于进一步加强市区绿化管理工作的意见》(锡政办发〔2009〕244号)、《成都城市918博天堂绿化管理条例》、《成都市市管绿地养护管理考核办法》(锡政园绿〔2012〕13号 )、《成都市城区绿化管理考核办法》(锡政园绿〔2014〕5号)、《关于招标绿地设施量调查审核工作的意见》(锡政园绿〔2015〕11号)、《市政府办公室关于转发市918博天堂成都市市级市政应急抢险工程管理办法的通知》、《成都市绿化养护管理合同》及相关招标要求等。

)项目组织管理

项目日常工作由博天堂在线娱乐游戏平台主管,由成都市绿化管理中心负责具体实施。

博天堂在线娱乐游戏平台,作为项目主管部门,承担城市绿化管理的责任,包括:起草园林绿化管理的地方性法规、规章草案,拟订相关政策;编制园林绿化行业中长期发展规划和年度计划;拟订园林绿化年度建设计划并组织实施;编制园林绿化专项经费计划并负责经费的使用和管理;依法对园林绿化养护工程业主方、承包方、中介方等市场主体实施监督管理等。

成都市公园和风景名胜区管理处(成都市绿化管理中心),下文简称“绿化管理中心”,918博天堂下属事业单位,作为项目具体实施单位,主要负责:贯彻落实城市绿化有关法律、法规、规章、政策和行业标准,参与有关行业规划和标准的研究拟定工作;指导城市绿化业务管理工作,对绿化工程质量管理工作等进行监督检查;负责市管绿地的日常管理、绿化养护考核、绿化养护招投标管理工作,承担城市绿化行政许可事项的前期踏勘工作;负责城市绿化工程的质量监督、质量评定和竣工备案管理工作,承担城市绿化赔偿、投诉工作等。

(四)项目实施内容

项目资金主要用于市管85条道路的绿化养护。绿化养护的作业标准参照《江苏省城市绿地养护管理壹级标准》执行。主要工作内容有:绿地保洁,草花布置,行道树、球类、色块、绿篱等修剪、施肥及病虫害防治,绿化隔离带喷水除尘,草坪管理,所有园林小品、园路、护栏等绿化设施的保养与维修等。

通过招投标,确定由成都市园林工程有限责任公司、成都南长园林绿化工程有限公司、成都市富苑绿化工程有限公司、成都市绿化建设有限公司、成都市天合景观工程有限公司、江苏锡洲园林建设有限公司、江苏景苑绿化建设有限公司、成都市置景建设技术有限公司、成都市园林古典建筑有限公司、成都诚誉环境建设有限公司等10家作业单位承接。

共涉及标段20个、招标批次4次,分别为2015-1批次(合同期2015.1.1-2017.12.31)、2015-2批次(合同期2015.7.1-2017.12.31)、2016-1批次(合同期2016.1.1-2018.12.31)、2016-2批次(合同期2016.7.1-2018.12.31)。2017年10家作业单位均在合同期内,合同总价2377.89万元/年,合同绿地养护面积为501万平方米。养护期内由于道路改造、临占等原因设施量有变更,至2017年末市管绿地总面积约486万平方米,行道树约6.28万棵。

表1 作业单位情况表

作业单位

标段数

合同期

合同价

(万元)

占比

(%)

合同面积

(平方米)

2017年末绿地面积

(平方米)

2017年末行道树

(棵)

景苑

2

15.1.1-17.12.31

79.04

3%

16

15

709

16.1.1-18.12.31

98.72

4%

11

11

2939

锡洲

2

15.7.1-17.12.31

122.27

5%

25

16

2762

16.1.1-18.12.31

89.08

4%

20

20

4191

南长园林

3

15.1.1-17.12.31

87.00

4%

29

28

2115

16.1.1-18.12.31

158.26

7%

31

31

3014

16.7.1-18.12.31

134.25

6%

22

22

5451

诚誉

1

15.7.1-17.12.31

117.55

5%

21

20

2604

富苑

2

16.1.1-18.12.31

95.71

4%

24

24

2528

16.7.1-18.12.31

125.26

5%

18

18

4635

绿化建设

2

15.7.1-17.12.31

44.80

2%

2

1

 

16.1.1-18.12.31

99.93

4%

22

22

6913

天合景观

2

15.1.1-17.12.31

57.77

2%

15

15

2987

16.1.1-18.12.31

125.51

5%

33

33

2356

园林工程

4

15.1.1-17.12.31

261.06

11%

63

63

5132

15.7.1-17.12.31

146.38

6%

23

22

2698

16.1.1-18.12.31

173.76

7%

38

38

2988

16.7.1-18.12.31

235.28

10%

53

52

3488

园林古典

1

16.1.1-18.12.31

49.26

2%

12

12

3054

置景

1

16.1.1-18.12.31

77.00

3%

23

23

2201

合计

20

 

2377.89

100%

501

486

62765

 

支付进度要求:根据合同,2016-2批次“第3个月经考核合格后支付当年合同价的15%作为首付款,第6个月经考核合格后支付当年合同价的25%作为第一次进度款,第9个月经考核合格后支付当年合同价的25%作为第二次进度款,第12个月经考核合格后支付当年养护费的25%作为第三次进度款,余款10%待第12个月综合考核结束后3个月内付清,因设施量变更需调整养护费的在第三次进度款支付时予以调整”;其余批次“合同年度内,半年养护期满经考核合格后支付当年合同价的50%,合同年度期满经考核合格后支付至当年合同价的90%,余10%待当年综合考核后付清。”

)项目资金预算安排及执行情况

1.项目资金预算安排情况

2017年,成都市园林绿化养护专项绿化养护经费预算2568.14万元,年度执行中未调整预算。

2.项目资金预算执行情况

2017年,成都市园林绿化养护专项绿化养护经费实际支出2200.44万元,预算执行率为85.68%。具体使用明细如下:

表2 预算执行情况表

项目名称

预算

(万元)

实际执行

(万元)

占比

(%)

预算执行率

(%)

合计

2568.14

2200.44

100%

85.68%

  江苏景苑绿化建设有限公司

 

174.58

7.93%

 

  江苏锡洲园林建设有限公司

 

171.06

7.77%

 

  成都南长园林绿化工程有限公司

 

360.27

16.37%

 

  成都市诚誉绿化建设发展有限公司

 

105.80

4.81%

 

  成都市富苑绿化工程有限公司

 

206.85

9.40%

 

  成都市绿化建设有限公司

 

133.92

6.09%

 

  成都市天合景观工程有限公司

 

180.73

8.21%

 

  成都市园林工程有限责任公司

 

775.87

35.26%

 

  成都市园林古典建筑有限公司

 

43.66

1.98%

 

  成都市置景建设技术有限公司

 

47.68

2.17%

 

 

3.资金结余情况分析

本项目2017年共结余资金367.70万元,主要原因有:预算编制时考虑了当年可能有新建绿地纳入市管养护的养护费用,实际未有发生;2017年江海西路改造、地铁四号线建设、建筑路改造等临占绿地情况较多,按占用的设施量在合同价基础上扣除部分养护经费。

    )项目绩效目标

根据预算部门提供的申报材料,本项目年初确定的绩效目标有产出效益与效果2项指标,具体为:

行道树存活率:指标内容为现有成活行道树数/原有行道树总数*100%,目标值100%。

市场化运作率:指标内容为市管绿地招标标段/市管绿地总标段*100%,目标值98%。

项目组在调研过程中,认为上述指标尚不能全面涵盖项目资金,为此,我们对照相关资金使用方向和政策文件,对部分目标进行了细化,对没有涵盖到的产出、效果目标进行了补充,详见指标体系。

二、评价组织与实施过程

(一)绩效评价思路

为了能更好的管好用好财政资金,确保政府投入的资金能推进项目的发展,需要通过绩效评价来对2017年度成都市园林绿化养护专项绿化养护经费安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效做出总结评价。而评价必须建立在科学、合理、完整的指标体系上进行。

第一步,在充分调研项目开展情况的基础上,编制工作方案、鉴于本项目原有绩效目标不健全的情况下,我们细化、设计了绩效评价指标及基础数据表,并就绩效指标的科学性、合理性,指标相关数据的可获取性以及目标值设定的依据等问题,与预算部门进行充分沟通,在多次论证以后,完成工作方案,报财政部门审核。

第二步,预算部门填报基础数据表。填报过程中,我们随时解答部门的问题,协助部门的填报工作。

第三步,数据核查。数据核查分为两部分,一部分为案头数据资料核查。主要针对部门填报的基础数据逐项检查填报依据,查阅对应业务台账,评估填报依据的真实性、合理性;查阅相关财务资料,审核资金支出的规范性、合理性。另一部分为根据项目实际情况,进行养护工作质量抽查。对照作业标准,抽查市管道路、作业单位,抽查重点包括“作业任务是否按质按量完成,作业投入是否符合招投标要求,绿化养护情况是否达到作业标准,绿化长势是否优良,整体景观化程度和整洁情况”等,实际抽样情况如下表所示。

表3 现场调研情况表

项目

总数

实际抽查数量

抽样方式

抽查内容

道路

85条

37条

以标段为基准进行全覆盖抽查。其中:重点抽查2016年1、2批次共12个标段。

作业量是否达标,作业任务质量是否达标,保洁养护质量是否达作业标准。重点包括:绿化带植物存活情况、行道树存活情况及补植情况;绿化区域内绿化是否存在长期不修剪、垃圾多、杂草树明显、护栏破损、影响市容市貌等情况。

作业单位

10家

10家

100%查看

对照考核办法、日常管理要求、招标要求、合同、投标材料核查:作业单位在人员、设备方面的实际投入是否一致,日常养护和管理情况等。

 

第四步,社会调查。我们设计了满意度问卷,针对市管项目范围内的市民以及中标作业单位,共计发放有效问卷111份。在测算市民满意度结果时综合考虑投诉处理结果。对社会监督平台12345、12319等投诉情况进行电话回访,共计回访市民34人,了解市民对投诉处理结果的满意度情况。同时,对作业单位管理人员、道路养护工人在抽查质量时进行工作量、考核、待遇等方面的访谈。

第五步,数据整理分析阶段,对调查信息、基础数据、指标数据、满意度问卷进行整理分析。该部分工作作为评价结论形成的重要环节,需要通过对每项评价指标的完成情况分析,总结和发现项目开展的成效和存在问题。

最后,在汇总各类信息数据之后,进行指标数据的总体评估,撰写绩效评价报告。

(二)评价的组织与职责分工

常州金鼎会计师事务所有限公司作为受托方,负责制定评价指标体系,在数据复核和实地调研的基础上,完成项目的再评价工作,并独立出具评价报告。

具体职责分工为:

组长:卫新   负责方案制定、指标研制,参与重点评价内容的现场评估,报告修改。

副组长:王赛娇  全面负责项目开展情况,进度跟踪,具体负责重点内容评价,数据核查和部分社会调查,报告撰写。

成 员:邓泽城、毛海翔、周巧宁  负责部分数据核查、问卷调查、数据分析。

专家:成都市财政绩效专家库专家黄宇回主任  提供项目开展的指导与建议。

)评价的过程

评价工作从2018年4月启动至2018年7月完成。具体分为工作部署及方案制定,数据填报及核查,实地调查,汇总分析,综合评价等五个阶段。

)评价指标、权重和标准设计

依据公共支出绩效评价的基本原理,结合项目资金的使用现状和管理状况,我们制订了投入与管理、项目产出、项目效果三大类一级指标、8项二级指标、18项三级指标。

投入与管理类指标:由于本项目是个长期民生类项目,对项目的决策和立项的必要性作简化,没有专门设置决策类指标,完全对照财政要求的共性指标设计。

项目产出类指标:从产出数量、时效、质量三个方面核查。首先检查各项年度目标完成情况,在此基础上,通过现场抽查等来衡量工作质量、时效情况。

项目效果类指标:分成本质量控制有效性、可持续发展和社会评价三个部分,全面反映资金绩效。主要是:通过抽查衡量养护绿化存活率、绿化景观优良率等,并通过查阅管理与考核台账、实地走访、访谈了解管理过程等衡量现有管理机制是否健全、有效,再结合社会评价客观反映项目绩效。   

根据本次绩效评价关注的重点、资金投入量及指标的相对重要性,分别赋予不同的权重。三大类指标的权重分别为:投入与管理类指标35分,项目产出类25分,项目效果类40分。各指标具体评分规则详见附件1绩效评价指标表。

三、评价结果及主要绩效指标状况

(一)业绩综合情况

 2017年度成都市园林绿化养护专项绿化养护经费综合得分为87.94分。

(二)主要绩效指标分析

1.投入与管理类指标分析

投入与管理类指标有使用情况、规范运作2项二级指标,预算调整率、预算执行率、明细支出合理性、项目实施配套办法、项目运转程序规范、项目实施跟踪管理等6项三级指标。

(1)使用情况(15分)

A、预算调整率(4分):考查项目的预算调整情况。该项目预算2568.14万元,过程中未有调整,预算调整率为0%。按“调整率≤10%得满分,每大于1%扣1分”的评分规则,该指标得4分。

B、预算执行率(4分):考查资金的实际预算执行情况。该项目预算2568.14万元,实际使用2200.45万元。预算执行率为85.68%(2200.45万元/ 2568.14万元),低于95%。按“预算执行率≥95%得满分,每小于1%扣0.5分”的评分规则,该指标得0分。

C、明细支出合理性(7分):考查明细支出内容和额度是否符合项目的特性,是否存在随意分配资金的情况。评价发现支出内容符合项目特性,总体能按合同金额与进度支付,但2016年第二批次首付款于2017年5月支付,支付时间略晚于合同规定的“第3个月”。按“发现一处不符合扣0.5分”的评分规则,该指标得6.5分。

(2)规范运作(20分)

A、项目实施配套办法(6分):考查项目的制度健全情况,包括设立专项资金管理办法和相关配套办法、实施细则,内容涵盖资金支出方向、范围、标准、期限、程序、政策修订等因素等。该项目制定了专项资金管理办法、设施量调查审核办法、市管绿地养护管理考核办法等制度,较为齐全,但仍存在未细化养护费用调整标准、对奖励分配方法及比例标准等要素未有明确规定、考核办法中的评分规则如“盛花期覆盖面低于85%扣1.5分、攀援植物残叶超10%扣1分”难以操作等情况。按“没有制定各种办法不得分,缺一项办法扣1分,缺一项要素扣0.5分”的评分规则,该指标得4分。

B、项目运转程序规范(7分):考查项目是否按规定程序运行,如项目是否按管理办法执行、政府采购等手续是否完备。该项目运转程序规范,该指标得7分。

C、项目实施跟踪管理(7分):考查跟踪管理开展情况。本项目管理过程记录较为齐全,事后跟踪考核到位,但仍有个别日常考核表记录不详尽等情况。按“没有相关记录,发现一起扣1分,没有事后检查考核记录发现一起扣0.5分”的评分规则,该指标得6分。

综上,投入与管理类指标权重35分,实际得分27.5分。

2.产出类指标分析

产出类指标有产出数量、产出质量、产出时效3项二级指标,绿化养护面积完成率、日常养护任务完成率、养护任务完成及时率、考核合格率等5项三级指标。

(1)产出数量(6分)

A、绿化养护面积完成率(2分):考查绿化养护面积是否完成。2017年市管道路绿化养护面积均已完成。该指标得2分。

B、日常养护任务完成率(4分):考查作业单位是否按合同规定任务完成养护工作。通过查阅作业单位台账、合同、投标资料、访谈工作人员、抽查道路等发现,作业单位合同规定的日常养护任务均已完成。该指标得4分。

(2)产出时效(6分)

A、养护任务完成及时率(6分):考核作业单位实际养护作业时间是否符合合同约定或工作计划。通过查阅作业单位台账、合同、投标资料、访谈工作人员、抽查道路等发现,作业单位养护时间、次数符合合同规定。该指标得6分。

(3)产出质量(13分)

A、考核合格率(7分):考察各作业单位各项考核的平均水平。根据绿化管理中心的考核结果,10家作业单位考核平均分值为90.91分。按该指标得6.36分。

B、作业投入合规性(6分):考察各作业单位在人员、设备方面的实际投入是否与投标一致。通过查阅台账、访谈工作人员、现场核查人员与车辆等,发现作业单位人员、车辆、时间等投入基本符合规定。但个别单位投标时计划投入养护一线工人数量偏多,不符合实际作业情况。考虑到2018年以前的招标未有人数的强制要求,适当扣10%分值。该指标得5.4分。

综上,产出指标权重25分,实际得分23.76分。

3.效果类指标分析

效果类指标有成本质量控制有效性、可持续发展、社会评价3项二级指标,市场化运作率、养护绿化存活率、绿地景观优良率等7项三级指标。

(1)成本质量控制有效性(23分)

A、市场化运作率(3分):考查市管绿地养护是否市场化运作。目标要求98%。目前全市市管绿地养护工作均通过招投标开展。该指标得3分。

B、养护绿化存活率(10分):考查绿化带植物存活情况、行道树存活情况及补植情况。经现场访谈10家作业单位及现场查看各作业单位的作业路段,未发现大面积缺株情况。按完成率得分,该指标得10分。

C、绿地景观优良率(7分):考查绿化区域内绿化是否存在长期不修剪、垃圾较多、杂草树明显、护栏破损、影响市容市貌等情况。实际调研中,我们对绿地设计了3个考核点、对道路设计了8个考核点去查看优良情况,共计抽查道路37条(含2个绿地)。经计算每条道路的优良率(1-未发现问题的考核点/总考核点),并汇总计算所有抽查道路的平均值,得出绿地景观总体优良率为89%。该指标得5.93分。

D、突发事件处理率(3分):考查突发事件的处理情况。实际100%完成。该指标得3分。

(2)可持续发展(5分)

A、长效管理机制健全(5分):考核“工作任务无遗漏、无死角;各级工作职责明确;各级管理执行到位;保洁服务买方市场充分竞争可持续”情况。评价发现,该项目各级工作职责明确,管理执行较为到位,但存在考核办法需优化、招投标过程缺少对车辆、人员重复性核查等情况。该指标得4.5分。

(3)社会评价(12分)

社会评价分市民满意度和作业单位满意度。经第三方调查,市民满意率为83.79%,作业单位满意率为88.67%

①市民满意度

市民满意度包括问卷调查和投诉回访两部分。

问卷调查:实际发放并回收了101份。问卷中满意度问题由“对我市市管道路绿化在美化城市方面的总体评价”、“对我市市区道路的树木、绿化的保护情况的满意度”、“对我市市区道路的树木、绿化的品种和长势的满意度”、“对我市市区道路绿化带内的卫生状况的满意度”、“对我市市区道路树木、绿化的美观性的总体满意度”5项指标构成。分析结果显示,市民整体满意度为78.78%,其中:调查对象对“对我市市区道路的树木、绿化的品种和长势”的满意度最高,达81.40%,较平均满意度高2.62%;对“我市市区道路绿化带内的卫生状况”的满意度最低,为75.84%,较平均满意度低2.93%。

 

投诉回访:2017年12345平台投诉处理个数为158个,从中抽取28个进行电话回访,抽取比例为20%;12319平台投诉处理个数为14个,抽取6个进行回访,抽取比例为43%。经回访,投诉市民的满意度总体水平为88.24%。

综合考虑问卷调查与投诉回访结果,市民总体满意度为83.79%。

②作业单位满意度

10家作业单位100%调查。调查问卷中满意度问题由对“市管道路绿化在美化城市方面的总体评价”、“市管道路绿化的保护的总体评价”、“市管道路绿化的品种和长势的总体评价”、“养护管理部门的考核要求和考核标准的总体评价”、“对养护管理部门的考核方式的总体评价”、“市民在爱护绿化方面的总体评价”6项指标构成。分析结果显示,作业单位整体满意度为88.67%,其中:调查对象对“养护管理部门的考核方式”满意度最高,达96%;其次是对“市管道路绿化的品种和长势”、“市管道路绿化在美化城市方面的总体评价”满意度较高,均为94%;对“市民在爱护绿化方面”满意度最低,仅70%。

 

综上,效果指标权重40分,实际得分36.68分。

四、主要成效

)全面完成景观绿化提升和整治目标任务,推进城市绿色发展

通过向10家养护单位购买服务,全年养护市管道路85条,养护面积约495万平方米,日常养护工作得到有效保障,行道树存活率100%,绿化带植物总体存活率约在98%以上,疏除树木5000余株。环境整治和生态保护力度加强,包括运河西路朗诗游园、青祁路高架下西北角游园两处小游园提升改造、清扬路、解放环路等多条道路绿化景观提升及硬质景观维修、太湖大道广南立交辅道北侧海绵城市建设、运河西路、青祁路等五条道路行道树专项整治等。2017年,隐秀南路、青祁路被评选为“成都市园林养护优质工程”;绿化管理中心获“2015-2016年度成都市绿化工作先进单位”、“成都市人民政府集体嘉奖”等荣誉。

强化监管,全减养护经费近70万元

为确保养护工作的有序开展,管理部门形成了较为完善的管理体系。养护设施量,通过第三方普查、管理部门抽样复核等程序确定,并根据道路占用情况调整。作业单位,完全市场化运作,通过招投标确定。养护期内,按照招标要求及合同内容管理养护工作,形成了包括日常考核、行业管理考核、专项考核等在内的考核制度、例会制度、巡查报告制度、报表统计制度、公示制度、市管绿地养护互查制度等。

同时,能严格落实监管。按时开展考核,绿化管理中心2017年完成12次月度考核、5次专项考核。累计发布病虫害预警2期、工作简报12期,简讯18篇。加强绿地巡查,及时处理毁绿占绿事件,全年共组织巡查239次,发现问题949处,完成整改920处,整改率97.3%。及时掌握设施量的变动,调整结算费用,全年共调减养护经费近70万元。

高度重视安全管理,严把安全生产关

高度重视城市绿化安全生产管理工作,制定安全管理措施,健全组织机构,抓好工作落实。一方面,要求养护单位按《成都城市918博天堂绿化突发事件应急预案》配备人员、机械、设备等,成立领导小组,签订安全生产责任书,明确安全生产责任与目标。另一方面,通过“组织抢险演练、开展应急物资储备及应急队伍检查、天气预测预报、安全隐患排查治理及安全生产大检查”等,提高灾害、事故应对能力,保障安全生产。2017年累计组织召开安全会议15次,组织应急演练3次,开展安全检查16次,检查单位10家,发布10次安全通知及3次安全预警,开展日常巡查198次,共发现隐患429条,已全部整改到位。全年无重大的自然灾害和突发性事故,未发生伤亡和经济损失,无安全矛盾纠纷。

五、主要问题

成都市园林绿化养护专项绿化养护经费管理和使用收到了一定的成效,但仍存在一些问题,主要表现在:

(一)制度体系不够健全,部分条款不合理、难操作

1.作业单位同一人员、车辆有多头中标现象

对作业单位投入的车辆、人员未有明确要求和重复性核查程序。部分作业单位以同样的车辆、人员申报多个标段,制度和招标文件对此未有限制。最终,存在一个作业单位以同样的车辆、人员中标多个标段的情况,势必带来实际作业人员、车辆的不真实问题。

2.养护费用调整规则难以操作

2017年及以前,招标文件及合同中均规定了“因国家需要征用、改造、临时占用绿地等需要调整管护绿化地段(范围)和管护等级时,退出原养护地段(范围),或相应减少养护范围及经费”,但对调整的标准与要求、调整金额测算方法等未书面明确,难以操作。实际执行中,并非所有养护范围变更都同步调整经费,临占或变更1000平方米以上、在合同期内时间超过1个月的在支付时扣款,同一标段绿地变更面积大于200平方米的于下年度起扣除养护费,按设施量×中标单价测算。

3.部分考核条款已不适用

《成都市市管绿地养护管理考核办法考核办法》于2012年制定,部分条款与实际管理要求已有偏差。包括:日常考核部分评分规则难以操作,如“盛花期覆盖面低于85%扣1.5分,攀援植物残叶超10%扣1分”,实际考核时一般由5个专业人士同时查看道路并根据专业判断扣分,最终取平均分;行业管理考核评分规则对台账统计的完整性、质量方面未有要求,实际考核时会根据台账质量进行适当扣分,但扣分标准未有细则,可能存在主观感受;考核办法部分规定与合同不一致,如“合同规定是每日巡查但考核办法规定每2天巡查;合同规定发现绿化设施损坏应在48小时内处理完毕但考核办法要求24小时”等。

4.奖惩办法不够合理

每个标段预留合同款的10%作为考核款,设立奖惩比例,考核扣款再分配给考核排名前者,可能会出现优胜者获得超出合同的服务款,且目前的考核是管理部门的抽样考核,没有结合市民的满意度情况。本次调查市民满意度仅83.79%,表明市民对养护质量还不是很满意,在此情况下,给予超出合同或超出自身考核的奖励是不合适的。

同时,现行考核款分配方法也不够合理,有失公允。在统一的考核标准下,作业单位因所处批次不同,出现考核高分却获得低分配的情况。如2015-1批次江苏景苑绿化建设有限公司得分92.09分,考核款分配比例为85%;2016-1批次成都市富苑绿化工程有限公司得分91.45分,考核款分配比例却为95%。

(二)多因素致少数绿地养护不到位,景观效果不理想

对照考核办法及管理要求,我们对37条市管路段进行了作业质量抽查,发现有少数道路绿地景观效果一般。问题主要集中在:①树木修剪不及时,影响居民采光及行车视线,遮挡道路指示牌等。②死株、病虫害发现不及时,行道树断枝未及时修剪。抽查路段病虫害最严重的是南湖大道,多棵树树叶已被尺蠖啃食殆尽,多棵树正爆发尺蠖。抽查发现的死株多数已经彻底落叶、死亡,在“一片绿色”中特别显眼。部分路段行道树有断枝挂在树上,未能及时发现并清理。③个别路段绿化带踩踏严重。抽查路段踩踏最严重的是清扬路,两侧居民区、小商铺较多,机动车道与非机动车道之间的绿化隔离带无隔离栏防护,踩踏较为严重,部分路段的隔离栏被人为破坏。(抽查具体情况详见附件3 《核查情况表》)

绿地景观效果不理想,反映出养护单位作业质量有待加强、管理部门监管力度有待提高、居民素质有待提升。同时还有:①树种选择、种植欠科学。部分树种不适合城区道路绿化种植,特别是老城区地下管网密布,根系发达的树种无法充分生长;部分道路行道树种植间距不一致,过疏或过密。②道路绿化管理部门众多,如沿河绿化可能归水利局相关部门,沿道路绿化归属于城投公司、区政府相关部门、综合体、小区等,各部门维护经费、人手、专业性均不相同,绿化效果参差不齐。③绿化管理工作无行政处罚权,无法对毁损绿化行为处罚、管制,只能批评教育、劝阻,难于管理。④垃圾处置未有系统性的规划与安排,部分作业单位反映如何处理垃圾是个难题。

六、相关建议

(一)完善制度体系,优化相关管理办法

明确对作业单位车辆、人员的投入要求,确保各标段车辆、人员投入符合要求且标段间不重复,日常加强监管,确保养护经费投入有效、养护定额科学。

以制度形式明确养护费调整的标准、依据、测算方法等,确保可操作可执行;日常形成养护变更统计台账,登记变更对应的作业单位、变更原因、变更内容、变更设施量及对应的费用调整等。

尽快完成考核办法的优化工作,结合实际执行口径和管理要求对考核办法进行梳理,修订不适用的条款,包括细化行业管理考核标准、制定更切实可行的评分规则等,确保考核办法更好的服务于管理。

优化考核款奖惩办法与标准。在办法中书面明确考核款分配方法、比例与标准等;建议取消奖励,且今后的考核要结合市民满意度情况;建议分配比例可考虑分阶比例,如评分第一的分配比例为100%,评分每较第一名低1%分配比例下降X%;或按分数区间确定比例,如XX分-XX分分配比例为XX%,核心在于分配比例的确定应依据充分、标准统一,确保分配的公平性与严肃性。

(二)多措并举,进一步提升绿地景观效果

加强业务培训,尤其是对一线人员的岗前培训、岗内督导,让每一位作业人员都清楚作业标准和检查要求;有罚应有奖,采取评优、评级等奖励措施,树立模范榜样,提高工作积极性和责任心。在综合考虑树木习性、生长规律、绿化需求的基础上,做好树枝修剪工作。加大巡查力度与频次,尤其对人行道两侧行道树、被大树遮挡的灌木、草坪等。

绿化管理部门应尽可能早的参与道路建设过程,科学指导绿化设计。为降低绿化养护费用,参与论证、竣工验收的职能部门应严格按照国家、省、市有关要求进行审核、评估。绿化植物的选择应多部门参与,听取管理部门、养护单位、周边市民的意见,结合道路实际情况,因地制宜,选择既满足绿植生长规律,又能达到绿化美观效果的植被种植。进一步明确道路绿化带内垃圾处理的权责归属问题,根据权责落实管理机构。加强与城管、交警等部门的联动,在适当位置设置绿化隔离栏,在保障居民安全的同时保护绿化。系统性统筹市管道路垃圾处置工作,确保垃圾处置得当。

希望通过本次绩效评价,对日后绿化养护经费资金绩效的提升起到推动作用。考虑到绿化养护工作的业务性质,建议以后开展年中跟踪评价。

 

 

 

常州金鼎会计师事务所有限公司

2018年8月23日

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